2019年度

 

吉林市船营区交通局部门决算

         

 

 

 

 

   第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

(一)贯彻落实国家有关交通行业发展的方针、政策和法律法规;编制全区交通发展规划和年度计划,并监督执行.

(二)依据国家法律、法规,负责交通行业信息统计和上报工作.

(三)负责全区农村公路交通基础设施建设和养护行业管理;筹集、管理、监督建设资金和养护资金;组织实施农村公路基础设施建设项目和工程质量监督管理.

(四)负责全区农村公路战备、防汛和抢险工作.

(五)承担主管行业领域的安全生产管理职责,依照有关法律、法规发行安全生产监督管理职责.

(六)完成区委、区政府交办的其他任务.

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市船营区交通局内设两个机构，分别为综合科 、交通科。

(一) 综合科

负责机关文字综合、档案、保密、安全、后勤保障等机关日常工作;承担机关财务和资产管理工作;负责机关和所属事业单位干部人事、工资及机构编制管理等工作;负责机关日常运转工作.

(二)交通科

负责贯彻落实农村公路交通基础设施建设工程管理法律、法规和规章;负责编制全区农村公路建设规划和年度计划;依据国家法律、法规,负责交通行业信息统计和上报工作;负责全区农村公路的养护管理;负责全区农村公路建设项目的施工指导和技术质量监督管理;负责全区农村公路战备、防汛的抢险工作;负责落实省市交通部门交办的公路建设有关事宜.承担主管行业领域的安全生产管理职责,依照有关法律、法规发行安全生产监督管理职责.

机关党支部.负责机关和直属单位的党建工作;领导本级机关纪委工作;负责机关和直属单位组织和党员队伍建设;负责机关和直属单位思想政治工作和精神文明建设、综合治理及群团等工作;配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;承担党规定的其他职责和上级党组织交办的其他工作.

纳入吉林市船营区交通局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.吉林市船营区交通局本级

2.吉林市船营区农村公路事业发展中心(事业)

 

        

 

   第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

   

 

   第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2063.68万元、支出2056.24万元。与2018年相比，收入增加910.13万元、支出增加902.69万元，增长79%。主要原因：2019年项目大于2018年。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计2063.68万元，其中：财政拨款收入2063.66万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占 %；其他收入0.02万元，占0.01%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计2056.24万元，其中：基本支出80.38万元，占3.9%；项目支出1975.86万元，占96.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费73.87万元，占92%；公用经费6.51万元，占8%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2063.66万元、支出2056.24万元，与2018年相比，财政拨款收入增加910.11、支出增加902.69万元，增长79%。主要原因: 2019年项目大于2018年。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2056.24万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，财政拨款支出增加902.69万元，增长78 %。主要原因：2019年项目大于2018年。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出2056.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出64.75万元，占3%；社会保障和就业支出2.86万元，占0.1%；医疗卫生与计划生育支出2.11万元，占0.1 %；住房保障支出3.74万元，占0.1％；农林水支出954.84万元，占47.3 %；交通运输支出27.44万元，占1.3 %，灾害防治及应急管理支出1000万元，占48％；公共安全支出0.5万元，占0.1％

（三）财政拨款支出决算具体情况

201９年度财政拨款支出年初预算为2122万元，支出决算为2056.24万元，完成年初预算的97%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为77万元，支出决算为  64.74万元，完成年初预算的84%。

2.社会保障和就业支出年初预算为2.9万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的99%。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为2.21万元，支出决算为2.11万元，完成的初预算的100%。

4. 住房保障支出年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出年初预算为1001万元，支出决算为954.84万元，完成年初预算的95%。

6.交通运输支出年初预算为27.44万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的100%。

７. 灾害防治及应急管理支出年初预算为1003万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的99%。

８．公共安全支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出80.38万元，其中：人员经费73.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、退休费、医疗费。

    公用经费6.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2019年无”三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

2019年我局扶贫项目一个，吉林市船营区铜匠至正兰公路工程项目，为加强对扶贫资金的专款专用，绩效评价，具体工作情况汇报如下：

1、2019年下达我局扶贫资金200万元

2、预期绩效目标

完成2.02公里扶贫路建设，使太平岭贫困村335名村民受益，贫困村村民出行时间平均缩短0.16小时，船营区铜匠至正兰公路工程项目验收合格率100%。

3、完成绩效目标情况

区财政拨付我局扶贫专项资金共200万元，全部按时发放到位，所有绩效目标都已完成，群众对船营区铜匠至正兰公路工程项目的满意度100%。

4、扶贫资金监督检查和绩效管理。

我局对扶贫资金使用情况严格把关，不断跟进项目进展情况，很好的完成了监督与管理工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出6.51万元，比2018年减少0.49万元，降低7%，主要是是2019年度日常经费小于2018年度。

    （二）政府采购支出情况

无

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。